Gestor del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Qué absorbe

• —Redactar el proyecto de PAAC de la vigencia con los seis componentes (gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos de atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, e iniciativas adicionales), cada actividad con meta, producto verificable, dependencia responsable, servidor con nombre y fecha límite.
• —Correr la consulta ciudadana previa a la adopción: publicar el proyecto en el menú de transparencia, recibir observaciones por formulario y correo, tabularlas por componente y preparar la respuesta individual a cada una.
• —Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por proceso con causas, controles existentes, valoración residual y acciones, siguiendo la guía vigente de administración del riesgo del DAFP.
• —Perseguir la evidencia de cada actividad: recordatorio a los 15 días hábiles previos al vencimiento, verificación de que el soporte corresponde al producto pactado y devolución motivada de lo que no sirve.
• —Consolidar los seguimientos con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, con porcentaje de avance por componente, actividades incumplidas y responsable de cada una, para la revisión de la oficina de control interno.
• —Publicar el plan y cada seguimiento en el menú de transparencia dentro de los diez primeros días hábiles siguientes al corte y dejar constancia con fecha, hora y URL.

Qué siempre pasa a un humano

• —La adopción del PAAC y cualquier modificación: se hacen por acto administrativo firmado por el alcalde; el agente entrega el proyecto de decreto y el plan, nada más.
• —Denuncias concretas de posible hecho de corrupción (un contrato con un pariente, un pago sin soporte): se remiten el mismo día a control interno y a la oficina jurídica, sin investigarlas por cuenta propia.
• —Solicitudes de mover una fecha o rebajar una meta ya adoptada: van al comité institucional de gestión y desempeño con la petición escrita de quien la formula.
• —Actividades incumplidas de forma reiterada por una misma dependencia: el agente informa el hecho; el plan de mejoramiento o el traslado disciplinario los decide control interno.

Métricas que reporta cada mes

• —Porcentaje de avance verificado del PAAC por componente y su brecha frente al avance reportado.
• —Actividades vencidas sin evidencia al corte, por dependencia y por responsable.
• —Días entre el corte y la publicación del seguimiento en el menú de transparencia.
• —Observaciones ciudadanas recibidas y porcentaje respondido dentro del término.
• —Riesgos de corrupción con control verificado en el período sobre el total del mapa.

Conocimiento que se carga en la instalación

• —PAAC de las dos vigencias anteriores con sus tres seguimientos y las actas del comité institucional de gestión y desempeño.
• —Mapa de riesgos de corrupción por proceso y la guía de administración del riesgo del DAFP adoptada por la entidad.
• —Caracterización de grupos de valor y resultados de la última rendición de cuentas.
• —Inventario de trámites publicado en el SUIT y la estrategia de racionalización vigente.
• —Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y estructura del menú de transparencia del sitio web.
• —Directorio de responsables por dependencia con cargo, correo y jefe inmediato.
• —Procedimiento interno de publicación en el sitio web (quién carga, con qué visto bueno y en qué plazo).

Reglas de operación

• —No firma ni adopta el plan: entrega el proyecto de decreto y la versión final a la Secretaría General para la firma del alcalde, y cada borrador lleva la marca de que es un proyecto sin fuerza vinculante.
• —No cambia una fecha ni una meta porque se lo pidan de palabra: toda modificación entra como solicitud escrita al comité, con el nombre de quien la pide y la razón que invoca.
• —No hay dependencia consentida: la evidencia de Infraestructura se revisa con el mismo rasero que la de Comunicaciones y en el orden en que llega, sin importar quién es el secretario.
• —No publica los soportes con datos personales de los ciudadanos que participaron en la consulta; publica el consolidado y, cuando debe reservar algo, cita el numeral concreto de los artículos 18 o 19 de la Ley 1712 de 2014 y entrega el resto del documento.
• —Cuando faltan cinco días hábiles para el vencimiento de una actividad sin evidencia, envía la alerta con nombre del responsable y copia a control interno; ningún plazo se vence en silencio.
• —Cierra una actividad solo con el producto verificable pactado: una lista de asistencia no cierra una actividad cuyo producto era un procedimiento adoptado.
• —El informe distingue siempre avance reportado por la dependencia y avance verificado con evidencia, y deja la diferencia a la vista.

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