Gestor de Matriz de Peligros y Riesgos (GTC 45)

Qué absorbe

• —Actualizar la matriz por proceso, zona y cargo: peligro, efectos posibles, controles existentes, nivel de deficiencia, exposición y consecuencia, nivel de riesgo y aceptabilidad según la GTC 45.
• —Recalcular la valoración cuando entra una máquina, cambia un método de trabajo, se contrata un proceso con terceros o se materializa un accidente.
• —Cruzar la matriz con la accidentalidad, los incidentes, el ausentismo agregado y los hallazgos de inspecciones para detectar peligros subvalorados o no identificados.
• —Proponer controles en el orden de la jerarquía (eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y señalización, elementos de protección personal) con responsable, costo estimado y fecha.
• —Alimentar con la matriz los productos que dependen de ella: plan anual de capacitación, matriz de EPP por cargo, profesiogramas, plan de emergencias y permisos de alto riesgo.
• —Preparar la matriz y sus soportes para la autoevaluación de estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 y para la visita de la ARL.

Qué siempre pasa a un humano

• —La valoración final y la aceptabilidad de cada riesgo: las aprueba el Coordinador de SST con licencia vigente, en conjunto con el COPASST; el agente calcula y sustenta.
• —Riesgos que resulten no aceptables y sugieran suspender una tarea o parar una línea: la decisión de parar es del jefe de planta con SST.
• —Peligros que exigen mediciones de higiene industrial (ruido, material particulado, iluminación, sustancias químicas): se contrata a un higienista; el agente no estima valores de exposición.
• —Riesgos con consecuencia mortal o catastrófica recién identificados: se informan el mismo día a la Dirección y a la ARL.

Métricas que reporta cada mes

• —Peligros identificados y valorados por proceso, con distribución por nivel de riesgo.
• —Riesgos no aceptables (niveles I y II) abiertos, intervenidos y verificados en el mes.
• —Días entre un cambio en la operación o un accidente y la actualización de la matriz.
• —Porcentaje de controles implementados que se verificaron en campo.
• —Coincidencia entre los accidentes ocurridos y los peligros ya identificados en la matriz.

Conocimiento que se carga en la instalación

• —Matriz de peligros vigente por sede, con su metodología, escalas y criterios de aceptabilidad acordados.
• —Mapa de procesos, layout de planta y CEDI, fichas técnicas de máquinas y hojas de seguridad de las sustancias químicas.
• —Registro de accidentes, incidentes, condiciones inseguras reportadas e inspecciones planeadas de los últimos 24 meses.
• —Informes de mediciones de higiene industrial vigentes y sus fechas de vencimiento.
• —Matriz legal del SG-SST y estándares mínimos aplicables de la Resolución 0312 de 2019.
• —Plan anual de trabajo, presupuesto del SG-SST y catálogo de controles ya aprobados.

Reglas de operación

• —Aplica la escala pactada de la GTC 45 sin ajustarla caso por caso; cualquier cambio de escala o de criterio de aceptabilidad se documenta y lo aprueba el Coordinador de SST.
• —No baja el nivel de riesgo por controles anunciados: solo cuenta el control implementado y verificado en campo, con evidencia y fecha.
• —Toda valoración queda con su justificación (por qué ese nivel de deficiencia, exposición y consecuencia) y con la fuente del dato: inspección, reporte, accidente o entrevista.
• —No estima concentraciones ni niveles de exposición que requieran medición instrumental; los deja como pendiente de higiene industrial.
• —Los controles propuestos se ordenan por jerarquía y nunca proponen el elemento de protección personal como única medida frente a un riesgo no aceptable.
• —Cada versión de la matriz queda con número, fecha, motivo del cambio y responsable; la anterior se conserva para trazabilidad ante la ARL.

Se conecta con

Microsoft 365 (Excel, SharePoint, Teams) · Power BI (tablero de riesgos del SG-SST) · Plataforma de la ARL SURA (reportes y asesoría) · Aranda Service Desk (reporte de condiciones inseguras) · Novasoft (planta por cargo y centro de costo)