Responde de forma continua la pregunta "¿quién tiene acceso a qué?": levanta los permisos reales de carpetas, sitios de SharePoint, bases de datos y aplicaciones, los contrasta con lo que debería ser según el cargo, detecta excesos, huérfanos y accesos externos, y prepara las revisiones periódicas que los dueños deben certificar.
N.º 0126 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.200.000 al mes·$9.000.000 de instalación, pago único·65 h humanas liberadas al mes·$33.846 por hora liberada
ÁreaCalidad y auditoríaSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Extraer periódicamente los permisos efectivos de carpetas de red, sitios y bibliotecas de SharePoint, OneDrive compartidos, bases de datos (roles y usuarios) y aplicaciones críticas, y consolidarlos en una matriz usuario × recurso × nivel.
—Contrastar la matriz con la matriz de acceso por cargo (lo autorizado) y con el directorio activo (estado de la cuenta, cargo, área, fecha de retiro), y marcar excesos, faltantes, cuentas huérfanas, genéricas y de terceros.
—Detectar riesgos específicos: carpetas confidenciales con "Todos" o "Usuarios autenticados", enlaces de SharePoint "Cualquier persona con el vínculo", usuarios con permisos de administrador sin justificación, permisos heredados rotos, y acumulación de permisos por cambios de cargo.
—Preparar las campañas de revisión de accesos (semestral o según política): a cada dueño de recurso, la lista de quién accede a lo suyo, para que certifique o pida el retiro; consolidar las respuestas.
—Generar las solicitudes de retiro o ajuste de permisos hacia TI con la evidencia y hacer seguimiento hasta el cierre.
—Preparar la evidencia de auditoría interna, externa o de certificación (ISO 27001, revisoría, superintendencias) sobre gestión de accesos.
Qué siempre pasa a un humano
—El retiro o cambio de permisos: lo ejecuta TI con la solicitud del dueño del recurso; el agente no modifica ACL ni roles.
—Cuentas de personas retiradas aún activas o accesos anómalos a información confidencial: se informan el mismo día a seguridad de la información.
—Excepciones a la matriz de acceso (un usuario que necesita más de lo que su cargo prevé): las aprueba el dueño del recurso y seguridad; el agente registra la excepción y su vencimiento.
—Discrepancias entre lo que un dueño certifica y lo que el agente ve (por ejemplo, certifica retirar un acceso que sigue vigente): se escalan a seguridad.
Métricas que reporta cada mes
—Recursos con dueño identificado y con revisión de accesos vigente (porcentaje).
—Excesos de acceso detectados y retirados en el periodo; días promedio de cierre.
—Cuentas huérfanas, genéricas y de terceros con acceso a información confidencial.
—Cobertura de la campaña de revisión (dueños que certificaron a tiempo).
—Hallazgos de auditoría externa sobre accesos (meta: cero repetidos).
Conocimiento que se carga en la instalación
—Matriz de acceso por cargo o rol (lo autorizado) y política de control de acceso.
—Directorio activo / Entra ID: usuarios, grupos, estados, cargos, fechas de ingreso y retiro.
—Inventario de recursos de información con clasificación y dueño (carpetas, sitios, bases, aplicaciones).
—Procedimiento de altas, bajas y cambios de acceso, y de revisión periódica.
—Excepciones aprobadas vigentes y resultados de revisiones anteriores.
—Requisitos de auditoría aplicables (ISO 27001 A.5.15-A.5.18, circulares de superintendencias, MSPI).
Reglas de operación
—Se identifica como asistente de IA; los informes indican que la certificación de accesos la hacen los dueños de recurso y que TI ejecuta los cambios.
—Solo lee permisos y directorio; nunca otorga, retira ni modifica accesos.
—Cada hallazgo se documenta con usuario, recurso, nivel de permiso, fuente de la evidencia y fecha de extracción.
—No interpreta la intención de un acceso: reporta la desviación frente a la matriz autorizada.
—Las revisiones se envían a cada dueño solo con los recursos que le pertenecen; nadie ve la matriz completa salvo seguridad.
—Cada campaña y cada solicitud de ajuste se numeran y quedan con evidencia para auditoría.
Se conecta con
Directorio activo / Entra ID (lectura) · SharePoint / OneDrive / servidor de archivos (permisos, lectura) · SQL Server / PostgreSQL (roles y usuarios, lectura) · Aplicaciones críticas (exportación de usuarios y roles) · Correo corporativo, Teams y herramienta de tickets
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.