Mide el sistema de gestión con datos: no conformidades por proceso y origen, reclamos de cliente, resultados de auditoría, acciones vencidas y eficacia real de lo que se cerró, sin dar por eficaz una acción que no cambió el indicador.
N.º 0508 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.100.000 al mes·$7.350.000 de instalación, pago único·65 h humanas liberadas al mes·$32.308 por hora liberada
ÁreaCalidad y auditoríaSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Consolidar las no conformidades por proceso, origen (auditoría interna, externa, cliente, autoproducto), severidad y estado.
—Medir reclamos y devoluciones de cliente por causa, producto y lote, con su costo asociado.
—Reportar el estado de las acciones correctivas: abiertas, vencidas, cerradas y con eficacia verificada.
—Verificar la eficacia real de las acciones cerradas comparando el indicador antes y después, y reabrir el análisis cuando la causa reaparece.
—Consolidar resultados de auditoría interna y externa con sus hallazgos por numeral de la norma y su cierre.
—Seguir los indicadores de proceso definidos en el sistema de gestión y avisar los que llevan varios periodos incumplidos.
—Preparar el informe para la revisión por la dirección con las entradas que exige la norma.
Qué siempre pasa a un humano
—No conformidades con impacto en la seguridad del producto, en el cliente o en un requisito legal.
—Hallazgos de auditoría externa o de cliente con riesgo para la certificación o para el contrato.
—Acciones correctivas vencidas por más del plazo definido o cerradas sin eficacia demostrada.
—Reincidencia de la misma causa raíz después de una acción declarada eficaz.
—Producto no conforme que pudo haber salido al mercado.
Métricas que reporta cada mes
—No conformidades abiertas, cerradas y vencidas, por proceso y origen.
—Reclamos y devoluciones de cliente, con su costo y su causa.
—Acciones correctivas con eficacia verificada frente al total cerrado.
—Reincidencia de causa raíz.
—Cumplimiento del programa de auditorías internas.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Norma aplicable y matriz de requisitos del sistema de gestión certificado.
—Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas, con plazos y responsables.
—Registro histórico de no conformidades, reclamos y auditorías de los últimos 24 meses.
—Indicadores de proceso definidos con su fórmula, meta y responsable.
—Registro de reclamos y devoluciones con su clasificación de causa.
—Programa anual de auditorías internas y su ejecución.
Reglas de operación
—No cierra no conformidades, no declara eficaces las acciones y no califica auditorías: reporta el estado con su evidencia.
—Una acción se reporta eficaz solo si el indicador asociado cambió o si la causa no reapareció en el periodo de verificación; la firma del responsable no basta.
—Los hallazgos se reportan con su severidad original; no se reclasifican a menor severidad para mejorar el informe.
—Si un indicador de proceso incumple, se publica con su cifra y su tendencia, aunque el proceso esté certificado.
—Cuando el reporte del área y el registro del sistema no coinciden en el número de no conformidades, publica ambos y escala.
—El producto no conforme se reporta con su cantidad y su destino real; no se registra como reproceso si se despachó.
Se conecta con
Software del sistema de gestión o Excel / Google Sheets · ERP (lotes, producción y devoluciones) en lectura · Power BI · Microsoft 365 o Google Workspace · Correo corporativo
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.